Mahnen

Wenn eine Rechnung nach dem Fälligkeitsdatum nicht beglichen wurde, haben Sie in SEMCO die Möglichkeit, an den betreffenden Kunden eine Zahlungserinnerung bzw. eine Mahnung zu verschicken.

Hinweis:

Standardmäßig wird SEMCO mit zwei Mahnstufen ausgeliefert: Zahlungserinnerung und Mahnung. Um die dritte Mahnstufe (Letzte Mahnung) zu aktivieren, kontaktieren Sie bitte unseren Support.


DOKUMENT	WANN VERSENDET?
Zahlungserinnerung	Am 1. Tag nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung
Mahnung	Am 15. Tag nach dem Datum, an dem die Zahlungserinnerung generiert wurde

Um eine Zahlungserinnerung bzw. eine Mahnung an einen Kunden zu verschicken, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Rechnungswesen > Zahlungen > Offene Postenliste.

Abbildung 1. Offene Postenliste
Finden Sie die betreffende Rechnung in der Liste.

In der Spalte Gemahnt am sehen Sie das Datum, an dem das letzte Mahndokument verschickt wurde. Wenn die Spalte leer ist, wurde zu dieser Rechnung noch nicht gemahnt.

In der Spalte Mahnstufe sehen Sie, welches Mahndokument zuletzt zur betreffenden Rechnung abgeschickt wurde. Wenn die Spalte leer ist, wurde zu dieser Rechnung noch nicht gemahnt.
Klicken Sie auf Zahlungserinnerung erzeugen und bestätigen Sie den Vorgang im Dialogfenster mit Ok.

Hinweis:
Das Icon erscheint erst, wenn der entsprechende Zeitpunkt für die jeweilige Mahnstufe erreicht wurde.

Ergebnis:

→ Das Mahndokument wird automatisch erzeugt und an die Adresse des Rechnungsempfängers verschickt. Sie können das erzeugte Mahndokument in der Liste der offenen Posten herunterladen.

→ Die Spalten Gemahnt am und Mahnstufe werden aktualisiert. Das Icon wird ausgeblendet.

Abbildung 2. Offene Postenliste mit verschickter Zahlungserinnerung