Zahlungen stornieren

Um eine Zahlung in SEMCO zu stornieren, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Rechnungswesen > Zahlungen > Offene Postenliste.

Abbildung 1. Offene-Postenliste mit geöffneter Filter/Suche
Wählen Sie im Bereich Filter/Suche beim Punkt Ausgeglichene Beträge im Drop-down-Menü die Option Ausschließlich, und klicken Sie auf Ausführen.
Die Liste aller Rechnungen mit ausgeglichenen Beträgen wird angezeigt.

Abbildung 2. Liste der Rechnungen mit ausgeglichenen Beträgen
Finden Sie die betreffende Rechnung und klicken Sie auf Zahlung bearbeiten.
In der oberen Liste sehen Sie nun die offenen Posten und in der unteren Liste die bisherigen Zahlungen des betreffenden Kunden.

Abbildung 3. Ausgeglichene Rechnungen eines Kunden
Klicken Sie im Bereich Bisherige Zahlungen bei der betreffenden Rechnung auf Weitere Funktionen und anschließend auf Fehlerhaft eingegebene Zahlung löschen.
Es öffnet sich ein Dialogfenster.

Abbildung 4. Dialogfenster zur Bestätigung des Löschvorgangs
Bestätigen Sie mit OK.
Die Zahlung wird storniert und erscheint:
- im Bereich Offene Posten als noch nicht bezahlte Rechnung;
- im Bereich Bisherige Zahlungen als Zahlungsstorno.
  
  Abbildung 5. Stornierte Zahlung und offene Rechnung in der Offene-Postenliste

Sobald die Zahlung für die betreffende Rechnung eingeht, kann sie normal erfasst werden.